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共青团新会区委员会2016年度部门决算

 

目       录

 

第一部分   共青团新会区委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分   共青团新会区委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   共青团新会区委员会2016年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分   共青团新会区委员会概况

（一）部门职责

1、办公室

负责掌握全区青年工作的全面情况，提出工作意见和建议，协调机关各部门的工作，对领导交办和上级部门交办的工作，做好督促和检查，负责机关内部行政管理、财务管理、文秘工作、后勤服务、档案管理、保密、信访、安全保卫工作；负责区青年联合会秘书处日常事务。

2、组织部

负责指导团员发展、团组织设置和团干部的选拔、培养工作，管理区青年人才库；督促基层对团干部政策的落实执行，协管各基层团的领导干部，协助机关干部人事管理工作；指导基层团组织开展“推优”工作，负责全区团内评比表彰工作，负责全区团组织有关数据资料的统计，负责全区团费收缴工作和帐目管理，负责全区青农工作，组织开展农村青年科技致富活动。

3、宣传部（加挂学少部牌子）

负责团的宣传、思想教育工作，开展团员青年思想状况的调查分析，提出加强团的思想政治工作的意见；组织全区大型青年文化活动和志愿者行动；指导区青年社团及文化活动阵地建设的工作；履行区委青少年教育领导小组办公室职能；负责全区青工工作，推动青年科技行动的开展，督促各种青年成才奖励政策的贯彻执行。

负责指导学校团、队工作，协同教育部门加强学校团干部和少先队辅导员的配备、培训、管理工作；组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动，抓好校园文化、中学生团校和少年军校建设，抓好全童入队和学校发展团员工作，做好团队衔接，指导区少先队工作研究会工作。

（二）机构设置

2016年度纳入共青团新会区委员会部门决算编制单位共1个，包括：共青团新会区委员会。本部门没有下属单位。

共青团新会区委员会编制人数8人，实有7人，离退休0人，人员经费是全额财政供给。

 

第二部分   共青团新会区委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   共青团新会区委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于共青团新会区委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1、财政拨款收入253.34万元，比上年决算数增加99.29万元，增长39.19%。主要原因：一是增加了“五四活动经费”，二是增加了义工服务中心运行经费。

2、上级补助收入0万元，比上年决算数无增减。

3、事业收入0万元，比上年决算数无增减。

4、经营收入0万元，比上年决算数无增减。

5、其他收入2万元，比上年决算数减少21.12万元，下降91.35%。主要原因是2015年有财政专户资金21万元拨入我部门，用于团组织建设提升。

（二）年度支出总体情况

共青团新会区委员会2016年度总支出280.2万元，其中本年支出280.2万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出250.38万元，主要用于全区14个镇（街、区）团组织工作经费、“党员义工进社区服务”、“三工结合”、“微公益”、“万胜星火计划”等新工作品牌项目，比上年决算数增加81.65万元，增长32.61%，主要原因是一般行政管理事务经费支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出3.85万元，主要用于单位职员的医疗卫生与计划生育，比上年决算数增加0.91万元，增长23.64%，主要原因是单位职员数量增加了。

3、住房保障支出11.57万元，主要用于单位职员的住房保障，比上年决算数增加0.82万元，增长7.09%，主要原因是单位职员数量增加了。

4、其他支出14.4万元，主要用于教育事业的彩票公益金，比上年决算数增加14.4万元，增长100%，主要原因是今年新增了此类项目支出。

二、关于共青团新会区委员会2016年度收入决算情况说明

共青团新会区委员会2016年度收入合计255.34万元，其中：

1、财政拨款收入253.34万元，占99.22%；

2、上级补助收入0万元，占0%；

3、事业收入0万元，占0%；

4、经营收入0万元，占0%；

5、附属单位上缴收入0万元，占0%；

6、其他收入2万元，占0.78%。

三、关于共青团新会区委员会2016年度支出情况说明

共青团新会区委员会2016年度支出合计280.2万元，其中：

1、基本支出138.86万元，占49.56%；

2、项目支出141.34万元，占50.44%；

3、上缴上级支出0万元，占0%；

4、经营支出0万元，占0%。；

5、对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于共青团新会区委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

共青团新会区委员会2016年度财政拨款收入合计253.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入238.94万元，比年初预算数增加84.89万元，增长35.53%；主要原因是“五四活动经费”、义工服务中心运行经费等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入14.4万元，比年初预算数增加14.4元，增长100%；主要原因是今年新增了教育事业的彩票公益金项目。

（二）2016年度财政拨款支出说明

共青团新会区委员会2016年度财政拨款支出合计280.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出250.38万元，比年初预算数增加81.65万元，增长32.61%；主要原因是团组织工作经费、“党员义工进社区服务”、“三工结合”新工作品牌项目经费支出的增加、单位职员人员经费支出的增加等；政府性基金预算财政拨款支出14.4万元，比年初预算数增加14.4万元，增长100%；主要原因是今年新增了教育事业的彩票公益金项目的经费支出。

五、关于共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出250.38万元，占本年支出合计的89.36%。与2015年相比，增加81.65万元，增长32.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：行政运行（类）123.44万元，占49.3%；一般行政管理事务（类）123.44万元，占49.3%；其他群众团体事务支出（类）2万元，占0.79%；其他共产党事务支出（类）1.5万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.73万元，支出决算为250.38万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是团组织工作经费、“党员义工进社区服务”、“三工结合”新工作品牌项目经费支出的增加、单位职员人员经费支出的增加等。

六、关于共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出138.86万元，其中：人员经费112.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费26.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于共青团新会区委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团新会区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.34万元，增长7.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.08万元，增长31.86%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降42.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因是办公用车次数增多；公务接待费支出决算减少的主要原因是减少公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占77.05%；公务接待费支出决算1.01万元，占22.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车报废0辆、更新购置0辆；公务用车运行及维护支出3.39万元，主要用于机要文件交换。2016年，局机关及下属0个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.01万元，主要用于上级单位的接待支出。2016年局机关及下属0个单位国内（或国外）公务接待批次5批，共计120人次。

八、关于共青团新会区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团新会区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算14.4万元，本年支出决算14.4万元，年末结转和结余0万元。支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，本部门机关运行经费支出141.34万元，比2015年减少9.76万元，下降6.9%，主要是办公费用、印刷费、咨询费、手续费等费用开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年度，本部门政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

 

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。